Возврат брака от ИП на ЕНВД

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! Пожалуйста, подскажитете что делать если ИП (ЕНВД) возвращает бракованный товар, оформляет товарную накладную, акт о не качественном товаре. Как я понимаю мы должны выставить корректировочную счет-фактуру т. к.ООО на ОСНО, но как эта сделать? Мы в 1 С 8.2 оформляем возврат как приходная накладная, а не возврат от покупателя.

  Вы возвращаете некачественный товар. Поэтому никакой встречной реализации у Вас быть не должно (иначе будут последствия для ЕНВД).
  Корректировочный счет-фактуру должен выставлять поставщик. Это изменение его первичного счета-фактуры. Вы никакого счета-фактуры выставлять им не должны (а то налоговики заставят всю сумму НДС перечислить в бюджет). К тому же Вам неактуалны счета-фактуры.
  
  Как делать исправления в 1С задайте вопрос в новой теме в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."
  При этом, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  Успехов!
• Большое спасибо за подробный ответ!

Explore More

• Как учитывать разницу товара в тоннах при оптовой торговле дизельным топливом?
• Как оформить возврат товара поставщику с 2019 года при большом количестве документов реализации?
• Можно ли уменьшить ЕНВД на сумму страховых взносов за квартал, если ЕНВД применяется с середины квартала?
• Отражение в 1С 8.2 страховых взносов с премии к 8 марта
• 1С «не видит» авансовые отчеты у ИП на УСН
• Погашение части убытка прошлых лет
• Сальдо счета 44 в 1С 8.3
• Внесение займа в кассу
• При закрытии месяца в 1С 8.3 торговая наценка списывается частично при учете товаров в АТТ по продажной стоимости
• Как отразить поступление расходов по договору комиссии в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0?
• По какой форме сдавать справку 2-НДФЛ за 2018 год?
• Январский сбой при сдаче отчетности: как доказать, что отчеты поданы вовремя?
• Нужно ли применять ККТ при сдаче в аренду нежилой недвижимости?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ и страховые взносы при оплате услуг юристу — физлицу?
• Как в 1С 3.0 начислить транспортный налог, если автомобиль не является ОС?
• Как перед открытием общества составить протокол собрания участников — физлица и юрлица?
• Как вести воинский учет в организации?
• Как отразить в учете приобретение ОС (здания) в ипотеку при УСН (15%)?
• Дата признания расходов за оказанные услуги
• Замена лет при расчете пособий по БиР и по уходу за ребенком
• Как заполнить декларацию по УСН за 2021 год при превышении лимита дохода, если с 1-го полугодия были убытки?
• Можно ли просроченную дебиторскую задолженность со сроком давности менее года списать в прочие расходы?
• Можно ли не маркировать одежду, сшитую самозанятым в определенном количестве под заказ?
• По какому КБК уплачивать страховые взносы ИП в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей за 2022 год?
• 2-НДФЛ и реестр за 2010 год
• Расчеты с ПФ
• Отчеты ООО на ОСНО, открытого в ноябре 2013 года
• Учет страховой премии в расходах при расторжении договора аренды автомобиля
• Расчет декретных
• В каких расходах ООО на ОСНО учесть затраты на капремонт дорожного примыкания к трассе федерального значения?
• Учет НДС при продаже земельных участков
• Как заполнять строку 041 в декларации по налогу на прибыль?
• Нужно ли учитывать стоимость банковской гарантии?
• Можно ли частному образовательному учреждению открыть обособленные подразделения и не потерять право на применение УСН?
• Как оформить служебную записку в случае, если генеральный директор — единственный работник?
• Проводки по восстановлению НДС
• Выплата декретных по частям
• Отражение в бухгалтерском учете получения займа для выкупа задолженности
• Заполнение счетов-фактур для товарищества с ограниченной ответственностью
• Как в КУДиР у комитента отражается комиссионное вознаграждение?
• Может ли самозанятый продавать духи собственного производства?
• ИП принял работников в сентябре: с какого периода можно уменьшать налог по УСН на 50%?
• Почему в 1С 8.3 начисленная, но не выплаченная зарплата попадает в раздел 2 расчета 6-НДФЛ?
• ООО вернуло товар поставщику по гарантии: какие должны быть оформлены документы?
• Как оформлять производство продукции в 1С 3.0?
• Как оприходовать вторичное сырье?
• Как оприходовать древесину, полученную от Росимущества, при отсутствии документов?
• ИП добровольно переходит на ОСНО с 2020 года: в какие сроки уплатить налоги и отчитаться по УСН?
• Получено уведомление о приеме на обработку отчета МП (микро): означает ли это, что отчет проверили и не обнаружили ошибок?
• Заявление на применение ПСН: включать ли бухгалтера и самозанятых в среднюю численность наемных работников?
• Что подразумевается под правом на упрощенные способы учета согласно ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды»?
• Оформление товарно-транспортной накладной при перевозке пассажиров
• Нужны ли отметки организаций в путевых листах?
• Погашение убытка в годовой отчетности
• Как отражается в бухгалтерском учете покупка и продажа валюты при УСН (6%)?
• Какие суммы налога по УСН (6%) со сроком уплаты 31.01 и 28.02.2023 года могут быть отражены в сверке с ФНС?
• Какую категорию страхователя в 2023 году выбрать ИП (общепит)?
• Как рассчитать НДФЛ за декабрь 2022 года и январь 2023 года с учетом стандартных налоговых вычетов на детей?
• Лимит расчета наличными
• КПП при сдаче отчетности в Росалкогольрегулирование
• Как оформить выписку банка при переводе денежных средств организации на другой расчетный счет?
• На какую сумму самозанятый должен пробить чек, если часть денег ему перечислили на расчетный счет, а часть заплатили наличными?
• Как перевести работника на 0,5 ставки?
• Классификация деятельности для ИП на ЕНВД
• Нужно ли писать в кассовом чеке фамилию менеджера по продажам?
• Нужно ли сдавать декларацию по налогу на имущество, которое находится в лизинге?
• Какие проводки нужно сделать при продаже земельного участка в СНТ, находящегося в аренде?
• Можно ли 3-НДФЛ сдавать с регистрацией по месту пребывания?
• Код по ОКВЭД для проверки водосчетчиков в квартирах
• Может НДФЛ быть нулевым при начислении аванса, если зарплата равна МРОТ, и НДФЛ в этом месяце уже выплачен по зарплате за предыдущий месяц?
• Нужно ли восстанавливать и уплачивать НДС при продаже ОС у ИП на УСН (6%)?
• Почему управленческая отчетность должна быть оформлена к 5 числу?
• Как установить лимит остатка наличных денег в кассе?
• Единственный работник (директор) работает по совместительству: как рассчитать среднесписочную численность?
• Какое количество застрахованных лиц указывать в расчете по страховым взносам за 1 полугодие 2020 года?
• Заполнение декларации по УСН (доходы минус расходы) при преобразовании организации с ЧОУ в АНО
• Может ли ТСЖ не учитывать в доходах коммунальные платежи, уплачиваемые жильцами?
• Переход на ОСН при сдаче в аренду нежилых помещений.Чем это грозит?
• По контракту, заключенному в долларах, аванс перечислили в юанях: как это отразить в 1С 8.3?
• ПУ-5 не дает исправить ячейку с суммой выплат с начала года
• Трудовые договоры с работниками при реорганизации ЗАО в ООО
• ИП не полный квартал на ЕНВД: как учесть взносы в ПФР?
• Начисление банком процентов на минимальный остаток на расчетном счете: отражение в бухгалтерском учете
• Табель учета рабочего времени для совместителей
• Какой код по ОКЗ выбрать для ведущего специалиста отдела транспорта, логистики и таможенного управления?
• Задача: заполнить бухгалтерский баланс
• Продукция собственного производства не облагается НДС, а используемые материалы — облагаются
• Нужно ли подавать СЗВ-М при расторжении договора ГПХ?
• Почему возникла разница по резервам отпусков в бухгалтерском и налоговом учете?
• 6-НДФЛ в 1С 8.0
• Доначисление страховых взносов в 1С Бухгалтерия 8.2
• Основные средства
• Возврат билетов
• Можно ли получить освобождение от НДС «задним числом»?
• Ликвидация обособленного подразделения
• Заработная плата директору
• В каком размере можно получить имущественный вычет при покупке второй квартиры?
• Возврат долга от поставщика квартирой
• Очередной отпуск совпадает с декретным
• Можно ли приложить к авансовому отчету заказ-наряд, оформленный на физическое лицо?
• Торговля товарами из интернета
• Как рассчитать больничный?
• Какую сумму ежемесячных авансовых платежей и в какие сроки должна уплатить вновь созданная организация?
• Закрытие счетов
• Как учесть расходы на встречу руководителей и учредителей ООО при УСН?
• В 1С 8.2 исчисленный НДФЛ не совпадает с удержанным
• Заявление на выдачу денег в подотчет на сотрудников и на генерального директора самому себе — образец
• Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
• Учет благотворительной помощи
• Учредитель выдал организации беспроцентный заем, а потом простил долг
• Списание НИОКР за счет целевого финансирования
• Оплата больничного перед увольнением
• Задача: отразить операции на счетах бухгалтерского учета
• Может ли директор муниципального бюджетного учреждения трудоустроить родственника?
• Как рассчитать объем выполненных работ за период?
• ИП на ЕНВД+ОСНО: сдача отчетности за 2012 год
• Как доказать реальность сделки
• Может ли ИП перефасовывать подконтрольную продукцию (морепродукты)?
• Есть ли виды работ при заключении договоров ГПХ, при которых обязательно нужно начислять взносы от несчастных случаев на производстве?
• Как правильно заполнить табель при прогулах?
• Учитываются ли в расходах по налогу на прибыль страховые взносы с премии, выплаченной за счет чистой прибыли?
• Какие расходы при однодневной командировке можно учесть при расчете налога на прибыль?
• Задача: составить проводки
• Стандартный налоговый вычет на ребенка матери-одиночке
• Можно ли заключить договор аренды нежилого помещения с компанией с иностранным участием?
• Сдача декларации по пиву (агент или принципал)
• Как зачесть в счет будущих платежей переплату по страховым взносам?
• Доход предприятия при использовании работниками зоны для парковки
• Пособие по временной нетрудоспособности
• Лимит суммы сделки при УСН (доходы минус расходы)
• Как отразить в налоговом учете ООО на ОСНО монтаж и установку кондиционеров?
• Какой код нужно ставить в книге покупок по счету-фактуре от поставщика при вычете по НДС?
• Задача: определить, на какие суммы налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль
• Как отразить расходы на рекламу в бухучете?
• Оплата праздничных дней
• Как узнать, соответствует ли организация условиям для получения гранта в связи с нерабочими днями в ноябре 2021 года?
• Выбор системы налогообложения при продаже мебели в торговом комплексе
• Основание для списания материалов по требованию-накладной
• Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 июля 2016 года
• Финансирование уставной деятельности некоммерческой организации
• Учетная политика ИП (совмещение ОСНО и ЕНВД)
• КБК для уплаты единого налога при УСН (6%)
• Расходятся показатели по строке 1370 баланса и 2400 отчета о финрезультатах
• Что делать с кредиторской задолженностью при ликвидации ООО на УСН (6%)?
• Как оформить передачу транспортного средства в счет погашения задолженности?
• Можно ли выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения?
• Отчетность в Росстат
• Задача: составить баланс организации на 01.01.2011 года на основании данных
• Какой договор заключать с покупателем при продаже товара по предоплате?
• Нужно ли организации на ОСНО применять онлайн-кассу при получении от физлиц оплаты по безналичному расчету?
• Как в налоговом учете ООО на ОСНО списать материалы, если ремонтные работы осуществлялись своими силами?
• Декларация 3-НДФЛ: может ли ИП учесть в расходах страховые взносы за «себя»?
• Внесены личные средства на расчетный счет, но в назначении платежа не указано, что это внесение собственных средств
• Как выплатить зарплату новым работникам?
• Как оплатить больничный лист внешнему совместителю?
• Как настроить для пользователя без прав администратора разрешение на обновление 1С 8.3 и сохранение?
• Когда рассчитываться с работником при увольнении?
• Как сформировать свод начислений и удержаний по организации при оплате выходных дней?
• Как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ, если заработная плата была начислена и выплачена в ноябре 2016 года, а НДФЛ удержан в январе?
• Как рассчитать пособие по больничному листу внешнему совместителю?
• Регистрация автомобиля на юридическое лицо
• «Закрытие» ИП на ЕНВД (без привлеченных работников)
• Вычет на ребенка за два года
• Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если работнику неверно были начислены зарплата и больничный?
• Изменение фамилии работницы, имеющей право подписи за главного бухгалтера
• ООО на ЕНВД: уменьшение налога на сумму страховых взносов за работников
• А какой у вас начальник?
• Пособие по уходу за ребенком
• Помогите!
• «Бухгалтерия в лицах»
• Сторнирование записи в книге продаж. Сдавать ли уточненный расчет по НДС?
• Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при переходе работника из одной организации в другую
• ИП на ОСНО с 2013 года
• Когда уплачивать страховые взносы с премии?
• Кредиторская задолженность перед поставщиком-импортером
• Как оплачивать работу при замене ушедшего в отпуск работника при сменном графике?
• Каковы особенности ведения бухгалтерского учета в частной автошколе (НОЧУ ДПО) при УСН?
• НДФЛ у ИП на УСН при выдаче денежных средств на личные нужды
• Заполнение декларации 3-НДФЛ
• Нужно ли директору писать себе заявление на возврат потраченных личных средств?
• Документы при работе с интернет-банком
• Учет питания сотрудников на территории арендатора
• Выплата заработной платы через банк — отражение в 1С
• Когда удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ при выплате аванса, равного начисленной зарплате за месяц?
• Нужно ли ИП на патенте уплачивать взнос в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей?
• Как рассчитать налог при УСН (доходы минус расходы)?
• Строительство торгового павильона: учет материалов и формирование объекта основного средства в 1С
• Какие первичные документы нужны для оприходования товара?
• Должен ли соисполнитель по госзаказу передавать информацию об отгрузке в Росфинмониторинг?
• Как можно перейти с УСН на ОСНО в течение того же года?
• Декларация 3-НДФЛ: как в 1С 8.3 настроить автоматическое заполнение фактически уплаченных авансовых платежей?
• ИП выдал беспроцентный заем другому ИП переводом на расчетный счет: можно ли вернуть сумму займа наличными в кассу?
• Может ли ИП на УСН (доходы минус расходы) без работников применять пониженную ставку налога?
• Как в 1С 3.0 отразить в СЗВ-ТД выбор ЭТК при приеме работника в 2021 году?
• Как исправить ошибки при начислении налога на прибыль в 1-м квартале?
• С днем рождения, Людмила (Ваш бухгалтер)!
• Как в расчете 6-НДФЛ отразить сумму налога, излишне удержанную налоговым агентом?
• Как ИП отразить фиксированные платежи в декларации по УСН за 2016 год?
• Применяются ли налоговые вычеты по НДФЛ при переходящих отпускных?
• Как закрыть счет 43 в 1С Общепит?
• Отражение агентского вознаграждения в 1С 8.3 при оказании услуг
• Удержание алиментов с суммы компенсации за молоко при работе во вредных условиях
• Какие коды налоговых периодов указывать в декларациях при «закрытии» ИП?
• Отражение налогов по заработной плате в 1С 8.2 ЗУП
• Принятие к учету затрат без кассового чека
• При каких видах деятельности ИП на патенте может оказывать услуги юридическим лицам?
• Сдача отчетности в ФСС и ПФР при регистрации ИП в качестве работодателя
• Импорт пачек в форме СЗВ-6-1 из 1С8 в ПД СПУ
• ООО на УСН (розничная торговля) начало сдавать в аренду помещения: подпадает ли эта деятельность под ОСНО?
• Работник заболел: каковы действия бухгалтера?
• Можно ли подать декларацию по НДС без учета предоплаты, а указать ее в следующем квартале?
• Как заполнить графы 13 и 17 статистической формы при экспорте товаров в Республику Казахстан?
• С какого момента ООО на УСН необходимо применять онлайн-кассу?
• Исправление строки 1230 баланса
• Материальная выгода при выдаче беспроцентного займа